Michael Schwartz
· Updated 7/12/2024 · 13 min read
Guía de tasas e Impuestos Sobre la Renta de eBay para Vendedores | Taxomate Blog
¿Es usted un vendedor de eBay que intenta averiguar cómo sus ventas en línea pueden afectar a su impuesto sobre la renta? Con más de 185 millones de usuarios activos que utilizan eBay para vender y comprar productos cada día, se ha convertido en un increíble mercado online donde la gente puede ganar dinero. Sin embargo, con ingresos adicionales vienen impuestos adicionales, y cada persona de negocios debe conocer sus obligaciones fiscales.
El impuesto sobre las ventas es una parte del coste de venta que exige que algunos vendedores cobren en las oportunidades de venta. La cantidad que se debe pagar varía de un estado a otro y de un país a otro, aunque los vendedores de eBay están obligados a recaudar y documentar el impuesto sobre las ventas estatal bajo ciertos criterios. Si vendes productos en el mismo estado en el que se encuentra eBay, estarías obligado a recaudar el impuesto sobre las ventas en todas las transacciones que se realicen desde allí.
Tiene que recaudar el impuesto sobre las ventas de los compradores si éstos se encuentran en el mismo estado en el que se encuentra su cuenta de eBay. Puede utilizar un software como el que eBay ofrece a sus clientes cuando realizan una compra. eBay pagaría entonces el impuesto sobre las ventas en su nombre. Esto significa que usted no tiene que preocuparse en absoluto. No obstante, la responsabilidad recae exclusivamente en el vendedor de eBay en los estados que no forman parte de la recaudación automática de impuestos de eBay.
El impuesto sobre las ventas ya se añade al precio de venta, por lo que no tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Todos los impuestos sobre las ventas que recibes se pagan directamente a la autoridad fiscal y no deben considerarse ingresos. Si eBay recauda y paga tu impuesto sobre las ventas, no es necesario que esos ingresos figuren en tu declaración de la renta.
Si también eres vendedor en Amazon, aquí tienes una guía completa sobre el impuesto sobre las ventas para esa plataforma.
Por supuesto, no querrás deberle nada al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Aunque mucha gente considera que vender en plataformas como Etsy y eBay es algo parecido a hacer una venta de garaje o un pasatiempo informal para ganar dinero, la ley no lo ve así. Siempre que ganes más de 400 dólares vendiendo en eBay, tienes que declarar esos ingresos a Hacienda y pagar los impuestos que debas en consecuencia.
Debes presentar una declaración de la renta y pagar el impuesto de autónomos si eres vendedor en eBay. Se te considera autónomo y debes declarar tus ingresos por ventas, lo que has ganado por vender en eBay en el último año, en un Anexo C que adjuntas a tu declaración de la renta con el Formulario 1040.
Sí. La mayoría de los vendedores de eBay tienen gastos de explotación que pueden considerar como deducciones fiscales y deducir de los beneficios imponibles de su empresa. Los vendedores de eBay pueden deducir el coste de los productos que compran para revenderlos en eBay. También pueden deducir las tarifas pagadas a eBay por los servicios prestados, las tarifas de publicación de anuncios, las tarifas de envío y manipulación, el embalaje de los productos y cualquier otro gasto para gestionar un negocio en eBay. Estos gastos administrativos incluyen los materiales utilizados para preparar los pedidos de eBay.
Si eres un vendedor de eBay de gran volumen, recibirás un formulario 1099-K del IRS, que eBay debe presentar al IRS en nombre de los vendedores que reciban pagos por un total de más de 20.000 USD en ventas brutas y 200 o más transacciones al año. Esto no significa que tengas que pagar los impuestos del 1099. Es sólo una declaración informativa de los ingresos.
Debes declarar todos los ingresos del negocio en el formulario 1040 del IRS, Anexo C, y pagar el impuesto de autónomo sobre los beneficios netos de este negocio. Este beneficio se refiere a los ingresos obtenidos menos los gastos del negocio.
Hacienda permite a los vendedores de eBay deducir todos los gastos relacionados con la empresa. El coste de los artículos vendidos y las comisiones pagadas a eBay pueden considerarse deducciones fiscales. Los suministros de envío y los materiales utilizados en la preparación de los artículos para la venta también pueden incluirse como deducciones fiscales. Los gastos de la oficina en casa, como las facturas de teléfono e Internet, los equipos y los suministros empresariales también pueden considerarse deducciones fiscales. Si quieres saber más sobre las deducciones fiscales como vendedor de Amazon, haz clic aquí.
El impuesto de autoempleo es una contribución a la Seguridad Social y Medicare que todo trabajador autónomo, como un vendedor de eBay, debe pagar. El tipo de la Seguridad Social es del 12,4 % y el de Medicare es del 2,9 %, por lo que el total del impuesto de autónomos ronda el 15,3 % sobre los ingresos empresariales.
Como vendedor en eBay, eres a la vez empleado y empresario a efectos fiscales. Debes pagar impuestos de autónomo sobre tus ingresos netos. Si tus ingresos netos como autónomo superan los 400 $ en cualquier ejercicio fiscal, tendrás que pagar el impuesto de autónomo a Hacienda.
Sí, todas las plataformas de venta por Internet, como eBay, cobran comisiones, y puedes deducir de tus impuestos los gastos en que incurras como gasto empresarial.
Los vendedores en eBay deben pagar el impuesto sobre la renta y estar sujetos a las leyes que controlan todas las actividades de comercio electrónico y mercados en línea. Por regla general, los impuestos que deben liquidar los vendedores de esta plataforma se rigen por los mismos principios que se aplican a cualquier negocio en Internet: debe declarar sus ingresos y pagar impuestos sobre sus ingresos brutos por ventas en eBay.
El IRS considera que los vendedores de eBay están legalmente obligados a declarar todas sus ventas al IRS en el año fiscal de la venta. No importa cuándo se reciba el pago: lo que cuenta es cuándo se produce la venta. El año fiscal sigue el año natural normal, y las declaraciones de impuestos deben presentarse el 15 de abril de cada año.
Si recibes un formulario 1099-K del IRS, la información proporcionada por dicho formulario se enviará al IRS y, por lo tanto, tendrás que reembolsarles el valor fiscal correcto por tus ventas en eBay. Es muy importante hablar con un profesional fiscal o utilizar un programa de software fiscal fiable para evitar pagar la cantidad incorrecta de impuestos.
Ganar dinero en eBay puede ser una gran manera de obtener algunos ingresos. Algunos lo llamarían ventas por afición, y puede que así sea, pero las obligaciones fiscales siguen existiendo. No se debe ignorar ni pasar por alto. Los vendedores deben conocer el impuesto sobre las ventas en eBay, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, entre otros, para operar un negocio en línea en una plataforma como eBay.
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Como vendedor de eBay, probablemente estés familiarizado con la idea de que tienes que pagar impuestos sobre tus ganancias, incluidas las comisiones que pagas a eBay. Sin duda, puede afectar a lo que declaras como ingresos imponibles y aumentar potencialmente la cantidad de impuestos que debes. Asegúrate de llevar un buen registro de todas las ventas que realizas en las subastas de eBay y de las comisiones que pagas, y acude a un contable público al menos una vez al año.
Sí, si usted está haciendo dinero de sus ventas de eBay - en otras palabras, si usted está dando un beneficio - entonces es un ingreso que debe ser declarado y pagado como renta imponible al gobierno. Tanto si consideras estas ventas como un pasatiempo como si las consideras ganancias de una venta de garaje, Hacienda las considera ingresos y se quedará al menos con una parte de tus ganancias al cobrarte impuestos.
Su tipo impositivo vendrá determinado por su renta imponible total de todo el año. El sistema fiscal de EE.UU. es mayoritariamente progresivo, lo que significa que cuanto mayores sean sus ingresos, mayor será el tipo impositivo que se le aplique. Póngase en contacto con un profesional fiscal para conocer todos los detalles de sus asuntos fiscales y obtener consejos útiles.
Tendrá que declarar los ingresos en una declaración de la renta. Si estás obligado a utilizar el Anexo C, preséntalo utilizando ese formulario, mientras que si debes utilizar el Anexo F, preséntalo utilizando sólo ese formulario. Cuando recibas un formulario de impuestos (1099-K) de eBay, introdúcelo en tu declaración de impuestos. Lleva un registro preciso de todas tus ventas y comisiones durante el año para que no tengas que volver a hacer más papeleo más adelante para presentar la declaración de impuestos.
Depende de los impuestos aplicables en su estado o localidad. Algunos estados exigen que los vendedores por Internet recauden y remitan el impuesto sobre las ventas en EE.UU., mientras que otros no. Consulta las leyes fiscales del estado en el que operas para averiguar si tienes que recaudar impuestos sobre las ventas en eBay.
Sí, puedes deducir las comisiones de eBay que hayas pagado como gastos empresariales, lo que te ayudará a reducir tus ingresos imponibles. Sin embargo, si vendes como hobby, es posible que no puedas reclamar estas deducciones fiscales. Un profesional fiscal puede informarte mejor sobre qué deducciones fiscales puede reclamar un vendedor de eBay.
Si se beneficia regularmente de la venta de artículos en eBay, es probable que Hacienda lo considere una empresa. Esto significa que podría tener que darse de alta en el impuesto sobre el valor añadido y declarar sus impuestos como empresa. Lleve un buen registro de lo que vende y lo que gasta, y pida consejo a un profesional para determinar si sus actividades de venta por Internet pueden considerarse una empresa.
El impuesto sobre las ventas por Internet (la ley del Facilitador del Mercado) exige que los mercados presenciales como eBay recauden y remitan el impuesto sobre las ventas para sus vendedores en los estados en los que esto es obligatorio. Esto significa que eBay debe recaudar el impuesto pagado por sus compradores y remitirlo al estado. No tienes que preocuparte por ello; consulta con la agencia tributaria de tu estado para obtener más información.
Si debes impuestos por tus ventas en eBay, págalos antes de la fecha límite de presentación de impuestos o pide una prórroga para que no te apliquen multas e intereses. Si no puedes pagar el importe total inmediatamente, también puedes colaborar con Hacienda para diseñar un plan de pagos. Un profesional fiscal puede darte más información sobre tus obligaciones y asesorarte.
Michael es consejero delegado y cofundador de Taxomate, una de las principales soluciones de software de integración contable para comercio electrónico.
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